鹰潭市红十字会2016年部门决算 

　　目　　录 

　　第一部分　部门概况 

　　一、部门主要职责 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分　部门2016年部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、机关运行经费情况说明 

　　六、政府采购支出情况说明 

　　七、关于国有资产占用情况说明 

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明 

　　第三部分　部门2016年部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资产占用情况表 

第一部分　鹰潭市红十字会部门概况 

　　一、部门主要职能 

　　鹰潭市红十字会以弘扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，以“三救”（救灾、救助、救护）“三献”（捐献造血干细胞、遗体及其器官组织捐献、无偿献血）为核心业务，面向弱势群体开展符合红十字会宗旨的人道救助工作。广泛动员社会力量，参与应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及其器官组织捐献、志愿服务、对外民间交往等工作。 

　　二、部门基本情况 

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：鹰潭市红十字会机关和鹰潭市造血干细胞工作站。 

　　本部门2016年年末编制人数8人，其中行政编制 人，事业编制8人；年末实有人数9人，其中在职人员9人，离休人员人，退休人员　人 。 

第二部分　鹰潭市红十字会2016年部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　本部门2016年度收入总计111.92万元，其中上年结转和结余15.7万元，较上年增加9.8%；本年收入合计96.23万元，较上年增长30.78%，主要原因是：主要原因是人员工资增加。 

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入80.23万元，占83.4%；事业收入16万元，占16.6%；事业单位经营收入　 万元，占　%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）　万元，占  %。　 

　　二、支出决算情况说明 

　　本部门2016年度支出总计111.92万元，其中本年支出合计105.9万元，较上年增加65 %，主要原因是：人员增加，人员经费；年末结转和结余6万元，较上年减少61%，主要原因是人员支出增加。 

　　本年支出的具体构成为：基本支出89.9万元，占84.9%；项目支出16万元，占15.1 %；事业单位经营支出　 万元，占　%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）　 万元，占　%。 

　　三、财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为83.4万元，决算数为89.9万元，完成年初预算的107.8%，主要原因是人员增加，人员经费。 

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为83.4万元，决算数为89.9万元，完成年初预算的107.8%；公共安全支出年初预算数为　 万元，决算数为　万元，完成年初预算的　%；……。 

　　　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出58.6万元，较上年增长10%，主要原因是：人员增加及工资改革提高了工资标准；商品和服务支出29.7万元，较上年增长24.5%，主要原因是：救灾及造血干细胞工作积极开展，业务支出增加；对个人和家庭补助支出　万元，较上年下降　%，主要原因是：　；其他资本性支出1.6万元，较上年减少27%，主要原因是：设备采购减少。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.8万元，决算数为0.77万元，完成预算的96 %，决算数较上年下降0.2%，其中： 

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为　 万元，决算数为　万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）　%。主要原因是：……。 

　　（二）公务接待费支出年初预算数为0.8万元，决算数为　0.77万元，完成预算的96%，决算数较上年下降0.2 %。主要原因是：严格按公务接待标准接待，接待人次和人均费用下降。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出　万元，其中公务用车购置年初预算数为　 万元，决算数为　万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）　%。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为　万元，决算数为　万元，完成预算的　%，决算数较上年下降　%。主要原因是：　。 

　　五、机关运行经费情况说明 

　　本部门2016 年度机关运行经费支出8.4万元，比上年减少0.2万元，降低0.2%。主要原因是：节能措施效果明显。 

　　六、政府采购支出情况说明 

　　本部门2016 年度政府采购支出总额　万元，其中：政府采购货物支出　万元、政府采购工程支出　万元、政府采购服务支出　万元。授予中小企业合同金额　万元，占政府采购支出总额的　%，其中：授予小微企业合同金额　万元，占政府采购支出总额的　%。 

　　七、关于国有资产占用情况说明 

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆　辆，其中，一般公务用车　辆、特种专业技术用车　辆、其他用车 辆，其他用车　； 单位价值　万元以上通用设备　台（套），单价　万元以上专用设备　（套）。 

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明 

　　我会2016年度没有需开展预算绩效管理的项目。 

第三部分　××部门2016年部门决算表（详见附表）